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中国共产党云南省委员会宣传部2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共云南省委宣传部是中共云南省委主管意识形态方面工作的职能部门，为正厅级，加挂云南省政府新闻办公室、云南省新闻出版局（版权局）牌子，在开展电影相关业务和行政审批工作时，对外使用“云南省电影局”的名义和印章。加强对新闻宣传的领导和统筹协调，推进文化体制改革和文化产业发展。
（二）机构设置情况
中共云南省委宣传部下设23个内设机构，包括：办公室（意识形态工作责任制综合协调办公室）、政策法规研究室、理论处、新闻处（省应急新闻报道中心办公室）、出版处（省古籍整理出版规划办公室）、文艺处、宣传教育处、文化体制改革和发展办公室、文化产业和企业监管处、舆情信息处、对外新闻处、交流推广处、传播管理处、网络宣传管理处、传媒监管处、电影处、印刷发行处、反非法反违禁处（省“扫黄打非”领导小组办公室）、版权管理处、计划财务处、干部处、机关党委、离退休人员办公室。
领导和管理省文明办内设综合处（省志愿服务工作协调小组办公室）、文明活动创建处、思想道德建设处3个处室。
所属单位5个直属事业单位，分别是：
1. 中共云南省委讲师团
2. 云南省哲学社会科学工作办公室
3. 云南省文艺创作中心
4. 省少数民族语影视译制中心
5. 省新闻出版产业技术中心
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，全面落实全国宣传部长会议精神和省第十一次党代会精神，坚持围绕中心、服务大局，坚持以建设文化强省为目标，突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，突出迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，为建设我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心，奋力谱写好中国梦的云南篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。
1.坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂
始终把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为云南发展的总遵循、总纲领、总指引，分类开展学习教育、宣传宣讲、研究阐释工作，推动全省党员干部深刻认识“两个确立”的决定性意义，深刻认识习近平新时代中国特色社会主义思想实现了马克思主义中国化新的飞跃，用党的创新理论武装全党、教育人民、指导实践。
2.大力营造迎接宣传贯彻党的二十大的浓厚氛围
把迎接宣传贯彻党的二十大作为重大政治任务，作为贯穿全年工作的主线，用心用力做好新闻宣传、文艺宣传、对外宣传等工作，深化党史学习教育，为党的二十大胜利召开营造浓厚氛围。
3.巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论
持续抓好党的十九届六中全会精神和省第十一次党代会精神宣传工作。深入宣传阐释中央和省委经济工作会议、农村工作会议，十九届中央纪委六次全会和省纪委十一届二次全会、全国全省“两会”等重要会议精神。聚焦推进“三个定位”建设，围绕疫情防控、发展现代产业体系、创新型云南建设、改善和保障民生、促进共同富裕、推进乡村振兴等省委、省政府重点工作，开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传。做好经济宣传工作，组织“强产业”、“优环境”等系列新闻发布会。做好强边固防、平安云南建设、依法治省、统战工作、人大工作、科技工作、妇女儿童、禁毒防艾、廉政文化、全面从严治党等宣传报道。
4.培养堪当民族复兴重任的时代新人
加强社会主义核心价值体系建设。全面推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设。组织“时代楷模”、“中国好人”、“新时代好少年”申报推荐工作，组织开展“云岭楷模”、“最美人物”等评选工作，加强全省先进典型的宣传和帮扶礼遇。深化拓展新时代文明实践中心建设。深化学雷锋志愿服务。深化精神文明教育和文明风尚行动。加强乡村精神文明建设。深入推进群众性精神文明创建。
5.推动文化事业和文化产业高质量发展
加快推进文化强省建设，实施“文化润滇”行动，推进千里边疆文化长廊、数字媒体、实体书店、国门文化等建设。持续推进“云南文化精品工程”和“云岭文化名家工程”。深入实施“滇版精品出版工程”。加快城乡公共文化服务体系建设，实施农村基层文化惠民工程，加大对脱贫地区、边境地区公共文化服务体系建设支持力度。推动文旅融合发展，培育壮大文化旅游产业。推进旅游高质量发展“十大工程”。积极参加中国（深圳）国际文化产业博览交易会、中国（武汉）文化旅游博览会、长三角文博会，办好“创意云南2022文化产业博览会”、“丝路云裳•七彩云南民族赛装文化节”等大型文化活动。
6.着力塑造可信可爱可敬的中国形象
深化对外文化交流和多层次文明对话。做好联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议的对外宣传。做好中外媒体智库交流合作。持续打造文化交流活动品牌。鼓励和支持更多民间机构开展文化传播。结合大滇西旅游环线建设，打造一批外国民众喜爱的旅游景点、精品路线。
7.坚持和加强党对宣传思想工作的全面领导
坚持以党的政治建设为统领，把党管宣传、党管意识形态、党管媒体、党管互联网原则和政治家办报、办刊、办台、办新媒体的要求不折不扣落实到宣传思想工作全过程和各方面。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制259人，其中：行政编制166人,工勤人员编制14人，事业编制79人。在职实有246人，其中：财政全额保障246人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员80人，其中：离休3人，退休77人。
车辆编制14辆，实有车辆11辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入28,927.23万元，其中：一般公共预算27,767.23万元，政府性基金1,160.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少了2,705.21万元，主要原因分析：一般公共预算拨款收入减少2,386.62万元，上年结转结余减少318.59万元。其中：一般公共服务支出增加了3,543.19万元，文化旅游体育与传媒支出减少6,390.51万元，社会保障和就业支出增加了96.76万元，卫生健康支出增加了31.17万元，住房保障支出减少了21.52万元，增加了农林水支出35.7万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入28,927.23万元，其中:本年收入27,897.92万元，上年结转收入1,029.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,737.92万元，政府性基金预算财政拨款1,160.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少了2705.21万元，主要原因分析：本年收入减少2386.62万元，上年结转结余减少318.59万元。其中：一般公共服务支出增加了3543.19万元，文化旅游体育与传媒支出减少6390.51万元，社会保障和就业支出增加了96.76万元，卫生健康支出增加了31.17万元，住房保障支出减少了21.52万元，增加了农林水支出35.7万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出28,927.23万元。财政拨款安排支出26,737.92万元，其中：基本支出5,949.42万元，与上年对比增加了489.18万元，主要原因分析：行政事业人员基本支出增加了300.12万元，云南省少数民族语影视译制中心人员基本支出增加了76.67万元，云南省新闻出版产业技术中心人员基本支出减少31.06万元，社会保障和就业支出增加105.93万元，住房保障支出增加6.35万元，卫生健康支出增加31.17万元；项目支出20,788.50万元，与上年对比减少了2875.8万元，主要原因分析:精神文明建设专项经费增加了100万元，信息化建设专项经费增加了31.49万元，新闻出版经费减少了100万元，理论武装经费增加了355万元，文艺繁荣经费增加了780.5万元，云南省文化事业建设费（省本级）减少了200万元，宣传事务专项经费增加了2300万元，人才经费增加了460万元，云南省文化产业专项经费本级减少了1000万元，减少了县级融媒体专项经费600万元，减少了云南省重点影视扶持经费5000万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-宣传事务-行政运行4,084.74万元，主要用于行政人员工资以及维护机关的正常运转；
一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出8,115.00万元，主要用于保障全省理论宣讲、宣传、文明创建、新闻发布、人才及部门自身建设等工作的顺利开展；
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护2,780.50万元，主要用于文艺精品的创作扶持和中国的世界遗产记录传播支出；
文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影236.73万元，主要用于云南省少数民族语影视译制中心人员支出；
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出262.92万元，主要用于云南省新闻出版产业技术中心人员支出；
文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出3,000.00万元，主要用于云南省省级文化事业建设项目支出；
文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-文化产业发展专项支出6,000.00万元，主要用于云南省文化产业发展专项项目支出；
文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出810.00万元，主要用于全民阅读、精品出版和出版物审读支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休47.43万元，主要用于行政单位离退休人员公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.43万元，主要用于事业离退休人员开支的公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出417.05万元，主要用于缴纳机关事业人员的基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出145.39万元，主要用于缴纳机关事业退休人员的职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗273.44万元，主要用于行政单位（包括参公事业单位）人员的基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗35.97万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助157.31万元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13.02万元，主要用于行政事业单位医疗其他方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金357.99万元，主要用于缴纳机关事业单位人员的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-文化产业发展专项支出4,000.00万元，主要用于云南省文化产业发展专项支出。
（三）经济社会事业发展事项
一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出2,000.00万元，主要用于支持云南省文艺精品创作扶持对下补助部分、怒江论坛、洱海论坛、“扫黄打非”对下补助项目、乡村振兴等项目经费。
文化旅游体育与传媒支出-国家电影事业发展专项资金安排的支出-其他国家电影事业发展专项资金支出1,000.00万元，主要用于电影事业发展支出。
文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出3,000.00万元，主要用于云南省省级文化事业建设费项目支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目70个，采购预算总额8,490.95万元，其中：政府采购货物预算41.45万元、政府采购服务预算8,449.5万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会宣传部部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计203.00万元，较上年减少10.46万元，下降4.90%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党云南省委员会宣传部部门2022年因公出国（境）费预算为83.00万元。共计安排因公出国（境）团组8个，因公出国（境）80人次。
增减变化原因：与2021年预算数持平，无变化。
（二）公务接待费
中国共产党云南省委员会宣传部部门2022年公务接待费预算为60.00万元，较上年减少10.46万元，下降14.85%，国内公务接待批次为50次，共计接待800人次。
增减变化原因：按照“三公经费”只减不增要求，进一步从严控制接待费支出，严格接待程序和接待标准，在接待批次和人次不变的情况下勤俭节约，尽量减少开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党云南省委员会宣传部部门2022年公务用车购置及运行维护费为60.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费60.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。
增减变化原因：与2021年预算数持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省文化产业发展专项资金项目绩效目标:深入贯彻落实中央及省委、省政府关于文化改革发展的重大决策部署，通过支持培育多元文化市场主体，支持优势特色文化产业，继续举办创意云南文化产业博览会等活动，充分发挥财政专项资金的杠杆和导向作用，以项目带动文化产业转型升级，实现云南文化产业跨越发展。2022年继续对省属文化企业进行资本金注入，并对其进行财（法）务监管，省属国有文化企业年营业收入、年利润总额、项目收入等目标如期实现；按计划举办文化产业博览会、赛装节，确保项目完成率100%、完成及时率100%、项目验收合格率100%；实现文化产品设计创新数100个；州（市）受扶持文化企业营业收入实现恢复性增长；进一步提升云南省公民文化素养，有效增加社会就业人数，进一步提升云南文化传播的影响力。
云南省哲学社会科学规划项目专项经费项目绩效目标：贯彻落实中央、省委关于哲学社会科学工作要求，大力繁荣发展我省哲学社会科学。2022年拟聚焦重大理论问题、重大现实问题、重大实践经验总结，开展项目研究。计划立特别委托或重大项目10项，计划立重点项目15项、一般项目80项、青年项目40项、培育项目30项，计划资助20部优秀学术著作出版，编报《社科成果要报》，完成约175项项目的结项鉴定，对2012年以来立项的省社科规划项目结项档案进行数字化扫描处理后移交省档案馆永久保存。通过项目的实施，进一步增强我省哲学社会科学的学科体系、学术体系、话语体系建设，巩固和发展优势学科和特色学科地位；国家社科基金项目立项数稳中有升，继续保持良好发展态势；进一步推进新型智库建设，不断增强为党委政府科学决策提供咨询的能力和水平；进一步提升项目研究质量，推出一批具有影响力的研究成果；进一步充实、优化我省哲学社会科学人才队伍，为云南经济社会高质量跨越式发展作出社科贡献。
云南省文艺精品创作专项扶持资金项目绩效目标：按照习近平总书记文艺工作座谈会重要讲话要求、中央及省委关于加强文艺工作的部署，对云南提出的“一个跨越”“三个定位”“五个着力”等重要指示，围绕加快云南文艺繁荣发展、打造云南文艺精品力作、推进民族文化强省建设的基本要求，着力实施“云南文化精品工程”。2022年度重点扶持创作生产一批弘扬中国精神、讲述云南故事的优秀作品，推出约30部重点原创作品，力争10部（件）以上作品（人员、集体）获得全国性、国际性奖励或在全国产生影响。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：行政事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2.文化旅游体育与传媒支出：政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
3.文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
4.文化产业发展专项资金：用于支持文化产业发展和文化体制改革的专项资金。
5.行政事业单位医疗：用于行政事业单位基本医疗保险的缴费支出，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会宣传部部门2022年机关运行经费安排989.29万元，与上年对比增加了60.6万元，主要原因分析：公务用车运行维护费预算增加30.11万元，其他交通费增加11.09万元，其他商品服务支出增加17.74万元，差旅费增加16.89万元，办公费、印刷费、邮电费有所减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国共产党云南省委员会宣传部部门资产总额8507.71万元，其中，流动资产2469.96万元，固定资产3041.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2655.07万元，无形资产340.41万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增减少1401.9万元，其中固定资产减少180.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产91项，账面原值60.9万元，实现资产处置收入0.37万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
中国共产党云南省委员会宣传部部门2021年末的流动资产比年初减少1,150.75万元，主要是货币资金减少548.61万元，其他应收款减少529.42万元。
中国共产党云南省委员会宣传部2022年部门预算附表（点击查看）
