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云南省少数民族语影视译制中心2024年预算公开目录
第一部分 云南省少数民族语影视译制中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省少数民族语影视译制中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省少数民族语影视译制中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责全省少数民族语影视译制工作。负责全省少数民族语电影译制人员队伍、农村电影放映队伍的培训。开展重大题材和重点电影的宣传活动及发行放映相关工作。
（二）机构设置情况
云南省少数民族语影视译制中心设置独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，下设6个科室：综合科、译制科、技术科、传播发展科、人事科和财务资产科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是全面抓好习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的落实，贯彻习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的讲话精神。利用好民语译制平台做好宣发，分步骤、分阶段、全覆盖深入开展学习、宣传、宣讲、贯彻。二是全面压实意识形态工作责任。密切关注和科学研判意识形态领域动态动向，持续巩固意识形态领域良好态势。三是保质保量加紧推进译制生产工作。用好“三审三校”制度，总结经验规范自主译制流程，不断完善我中心少数民族语电影制作流程，稳定译制数量，稳步提升质量。四是积极探索对外传播交流多维模式。积极拓展民语译制业务，依托中柬文化视听内容智能译制基地项目建设，在面向南亚东南亚的译制工作、文化交流活动、影视人才培训等方面寻求突破。五是落实主体责任担当。主动做好盘活民语译制大楼、开展声学装修、启用4800万译制设备工作，加快推动大楼接收各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入21,343,967.28元，其中：一般公共预算21,343,967.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
2023年部门财务总收入17,238,315.23元，其中：一般公共预算17,238,315.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加4,105,652.05元，主要原因分析：一般公共预算增加4,105,652.05元，一是因为项目延续性，声学装修项目专项资金增加4,411,249.73元，中心呈贡大楼运行维护专项经费增加206,607.81元；二是因人员变动，人员经费及公用经费减少512,205.49元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入21,343,967.28元，其中：本年收入13,926,109.74元，上年结转收入7,417,857.54元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,926,109.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
2023年部门财政拨款收入17,238,315.23元，其中：本年收入17,004,330.04元，上年结转收入233,985.19元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,004,330.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加了4,105,652.05元，其中本年收入减少3,078,220.30元，上年结转收入增加7,183,872.35元。主要原因分析：一是声学装修项目专项资金本年收入减少3,000,000.00元，上年结转收入增加7,411,249.73元，呈贡大楼运行维护专项经费本年收入增加200,000.00元，上年结转收入增加6,607.81元；二是因人员变动，人员经费及公用经费本年收入减少278220.30元，上年结转收入减少233,985.19元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出21,343,967.28元。财政拨款安排支出21,343,967.28元，其中：基本支出4,926,109.74元，与上年对比减少512,205.49元，主要原因分析文化旅游体育与传媒支出减少503,211.23元，社会保障和就业支出减少115,174.33元，卫生健康支出增加24,998.12元，住房保障支出增加81,181.95元；项目支出16,417,857.54元，与上年对比增加4,617,857.54元，主要原因分析民语译制中心声学装修项目专项资金增加4,411,249.73元，云南省少数民族语影视译制中心呈贡大楼运行维护专项经费增加206,607.81元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影3,580,081.79元，主要用于云南省少数民族语影视译制中心人员经费工资福利等支出。
文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出16,417,857.54元，主要用于云南省少数民族语影视译制中心声学装修项目和大楼运行维护专项支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,240.00元，主要用于云南省少数民族语影视译制中心离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出438,681.28元，主要用于云南省少数民族语影视译制中心人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出50,907.36元，主要用于云南省少数民族语影视译制中心人员职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗296,109.86元，主要用于云南省少数民族语影视译制中心人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助143,805.50元，主要用于云南省少数民族语影视译制中心人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,650.00元，主要用于云南省少数民族语影视译制中心人员医疗其他方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金399,633.95元，主要用于云南省少数民族语影视译制中心人员职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额677,188.08元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算677,188.08元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省少数民族语影视译制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省少数民族语影视译制中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（二）公务接待费
云南省少数民族语影视译制中心2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无增减变化，民语译制中心严格按公务接待程序管理和审批，严控不必要的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省少数民族语影视译制中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无增减变化，民语译制中心无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省少数民族语影视译制中心呈贡大楼运行维护项目绩效目标：一是实现大楼安全运行的同时降低能耗，提高设备利用系数和运行操作管理水平，在各个节点定期进行安全学习教育，分析大楼可能存在的不安全因素，按照“三不放过”原则进行障碍、异常、差错的查因分析整改；二是加强设备管理、加强大楼原始记录、图纸及资料管理，为下一步完成大楼整体移交工作保驾护航；三是加强计划管理，按要求及时编制项目计划及预算，确保项目在实施过程中，明确供需权责，按照运维管理制度要求进行总体进度安排、分期进度安排；四是保证运维服务对中心民语译制工作顺利开展有应用成效，加快推进现代公共文化服务体系建设，为形成并巩固各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展的良好局面提供物质基础和平台保障。定期对大楼运行安全进行检查，每天安保巡查次数≥10次，全年安全事故发生的次数≤1次；保障大楼整体正常运行前提下，严格把控物业管理费用开支的同时确保物业管理面积≥2.88万平方米，绿化管养面积≥0.32万平方米；进一步完善大楼运行维护工作，确保服务受益人员满意度≥98%。
民语译制中心声学装修项目绩效目标：完成民语中心大楼2层部分房间及5-9层声学装修建设。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
文化旅游体育与传媒支出：政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
行政事业单位医疗：用于行政事业单位基本医疗保险的缴费支出，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省少数民族语影视译制中心部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：云南省少数民族语影视译制中心不属于机关单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省少数民族语影视译制中心部门资产总额41,961,755.75元，其中，流动资产14,965,524.00元，固定资产445,521.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程26,550,710.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,553,548.56元，其中流动资产减少2,185,918.78元，固定资产减少367,629.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产（2024年1月上报）资产月报数据。
云南省少数民族语影视译制中心2023年末的流动资产比年初减少2,185,918.78元，主要是货币资金减少2,185,918.78元。
（四）其他事项说明
1.2024年民语译制中心无“三公”经费预算，故公开的《2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表》为空表。
2.2024年民语译制中心无政府性基金预算，故公开的《2024年政府性基金预算支出预算表》为空表。
3.2024年民语译制中心无政府购买服务预算，故公开的《2024年政府购买服务预算表》为空表。
4.2024年民语译制中心无省对下转移支付预算，故公开的《2024年省对下转移支付预算表》《2024年省对下转移支付绩效目标表》均为空表。
5.2024年民语译制中心无新增资产配置预算，故公开的《2024年新增资产配置表》为空表。
6.2024年民语译制中心无上级补助项目支出预算，故公开的《2024年上级补助项目支出预算表》为空表。
