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目录
第一部分 云南省少数民族语影视译制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省少数民族语影视译制中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责全省少数民族语影视译制工作；负责全省少数民族语电影译制人员队伍、农村电影放映队伍的培训；开展重大题材和重点电影的宣传活动及发行放映相关工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.意识形态工作持续筑牢
构建我省少数民族语影视译制作品长效化常态化的内容审查机制，全年送审影片94部均通过专家审查，无意识形态风险隐患，得到了国家电影局的充分肯定。
2.创新工作有所突破
一是通过设计民族动画人物制作原创动画短视频，将党的二十大报告金句翻译为云南特有红河哈尼语、普洱拉祜语、临沧佤语、怒江傈僳语4个跨境少数民族语种，以及缅甸语、老挝语、柬埔寨语3个东南亚语种，在学习强国、云岭先锋等各级媒体上刊发，同时，在中缅app头版和柬埔寨Hi-cambo数字频道进行展播，覆盖人数超过30万，国内点击量超过420万，让国外民众更好地了解中国。二是策划“喜迎二十大 一起向未来”宣传活动，联合7家州（市）译制单位拍摄、演唱、制作《一起向未来》歌曲MV，并在云南网、云南发布和州市各级媒体刊发，点击量超过40万。三是在“党的创新理论我来讲”活动中，策划制作《签不签》《用青春的名义歌唱》《张桂梅》等6个视听作品。其中，《用青春的名义歌唱》获云南省纪委省监委理论宣讲一等奖，获省直机关工委优秀理论作品奖。
3.主责主业成绩斐然
一是译制数量和信息刊载量均居全国第一。全年译制150部影片，工作信息被《少数民族语电影译制工作简报》采用11篇（条），得到了部领导的充分肯定，在部务会上受到通报表扬，得到了国家电影局的高度肯定。二是自主译制实现零突破。组织完成《环保侠之节能低碳从我做起》和《解放·终局营救》译制，自主译制实现三年内零突破。三是电影译制作品获国家奖项。组织开展2022年度云南省“声音制作优秀作品奖”评选活动，优选两部作品代表我省参加2022年“声音制作优秀作品交流”全国评选活动，分别荣获“电影少数民族语译制片类”三等奖和优秀奖。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
设置6个内设科室，包括：综合科、译制科、技术科、传播发展科、人事科、财务资产科。
（二）决算单位构成
纳入云南省少数民族语影视译制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省少数民族语影视译制中心2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省少数民族语影视译制中心无国有资本经营预算收入，也无国有资本经营安排支出，故《国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省少数民族语影视译制中心2022年度收入合计5800687.71元。其中：财政拨款收入5793187.71元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7500.00元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计增加1562046.59元，增长36.85%。其中：财政拨款收入增加2561746.59元，增长79.28%；其他收入减少999700.00元，下降99.26%。
财政拨款收入增加主要原因是2022年新入职人员12人，人员经费增加，同时收到回拨2021年国家电影事业发展专项资金；其他收入减少原因是2021年度收到国家电影专资办拨付少数民族语译制专项资金及设备升级改造款，2022年未再收到该部分补贴。
二、支出决算情况说明
云南省少数民族语影视译制中心2022年度支出合计6599389.79元。其中：基本支出4003536.41元，占总支出的60.67%；项目支出2595853.38元，占总支出的39.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3367713.67元，增长104.21%。其中：基本支出增加1533913.59元，增长62.11%；项目支出增加1833800.08元，增长240.64%。基本支出增加主要原因是2022年度新入职人员12人，人员经费增加；项目支出增加原因是2022年度有政府性基金结转，译制专项资金支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省少数民族语影视译制中心正常运转的日常支出4003536.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3762941.98元，占基本支出的93.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费240594.43元，占基本支出的6.01％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省少数民族语影视译制中心事业发展目标的专项业务经费支出2595853.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。译制专项资金支出1195853.38元，主要用于开展译制生产业务；设备升级改造支出800000.00元，主要拨付临沧市农村电影管理站进行译制设备完善（设备升级改造）；中心呈贡大楼运行维护专项经费项目支出600000.00元，主要用于保障中心大楼正常运行维护。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省少数民族语影视译制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4596036.41元，占本年支出合计的69.64%。与上年相比增加1487036.71元，增长47.83%，主要原因是2022年新入职人员12人，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出3938791.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.70%。主要用于云南省少数民族语影视译制中心人员经费、日常公用经费等基本支出3338791.42元，中心呈贡大楼运行维护专项经费600000.00元。
8.社会保障和就业（类）支出373196.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于云南省少数民族语影视译制中心基本养老保险缴费支出370002.56元、事业单位离退休人员公用经费支出3194.43元。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出284048.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于云南省少数民族语影视译制中心职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省少数民族语影视译制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数对比2021年度无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人（其中：外事接待0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省少数民族语影视译制中心2022年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省少数民族语影视译制中心资产总额47430983.72元，其中，流动资产17151442.82元，固定资产3728830.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程26550710.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1144921.96元，其中固定资产减少0.00元，流动资产减少1144921.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，云南省少数民族语影视译制中心政府采购支出总额102996.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出102996.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。
附件：
